Op grond van de ontwikkelingen en afwijkingen die we in deze voorjaarsrapportage signaleren, stellen we het begrotingssaldo met 6,6 miljoen euro nadelig bij. Het geraamde begrotingsresultaat komt daarmee op 7,1 miljoen euro nadelig.

Onderstaande de belangrijkste bijstellingen in de voorjaarsrapportage 2019 met een effect op het begrotingssaldo:

Voordelen

• Dividendinkomsten (571.000 euro);
• Inkomsten onroerend zaakbelasting (204.000 euro);
• Rentebaten en rentelasten (800.000 euro);
• Kapitaallasten - afschrijving (685.000 euro);
• Incidentele resultaten grondverkopen (548.000 euro).

Nadelen

• Wmo en Jeugd (7,5 miljoen euro);
• Minimabeleid (460.000 euro);
• BUIG / bijstand (847.000 euro).

Van de hierboven genoemde bijstellingen zijn vooralsnog alleen het sociaal domein (Wmo en Jeugd) en de onroerende zaakbelasting als volledig structureel aangemerkt. De eventuele structurele doorwerking van de overige punten wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2020.

De voor 2019 in de programmabegroting 2019-2022 opgenomen taakstellingen worden dit jaar structureel of incidenteel gerealiseerd. Alleen ten aanzien van de taakstelling besparing op energie bestaat er voor 2019 onzekerheid over het realiseren van de taakstelling. In het kader van de begroting 2020 zullen wij deze taakstelling heroverwegen. De eventuele effecten voor 2019 betrekken wij bij de najaarsrapportage. Voor inhoudelijke toelichting op de taakstellingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.