3.9.1 Wijzigingen
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | ||
|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2019 | N/V | 2019 | ||
Lasten | 9.996 | 374 | N | 10.371 | |
Baten | -7.702 | -403 | V | -8.105 | |
Saldo van baten en lasten | 2.295 | -29 | V | 2.266 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | Taakveld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Project Vitale Binnensteden | 8.3 | 253 | N | ||||||
2. Personele mutaties overgang ODT | 8.3 | -45 | V | -45 | V | -45 | V | -45 | V |
3. Inzet middelen programma binnenstad | 8.3 | 200 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
4. Kapitaallasten-rente | 8.1/8.3 | -20 | V | -20 | V | -20 | V | -20 | V |
5. Kapitaallasten-afschrijving | 8.1/8.3 | -14 | N | ||||||
Totaal mutaties lasten | 374 | N | -65 | V | -65 | V | -65 | V | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Project Vitale Binnensteden | 8.3 | -253 | V | ||||||
3. Inzet middelen programma binnenstad | 8.3 | -150 | V | -150 | V | -150 | V | -150 | V |
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | -403 | V | -150 | V | -150 | V | -150 | V | |
Wijziging saldo van baten en lasten | -29 | V | -215 | V | -215 | V | -215 | V | |
Bedragen * 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Project Vitale Binnensteden (BW-6510)
Voor stadsarrangement Vitale Binnensteden wordt een budget van 253.000 euro beschikbaar gesteld dat gedekt wordt door een toegekende subsidie van de Provincie Overijssel.
2. Personele mutaties overgang ODT (BW-6682)
Betreft uitvoering van het besluit om de taken 'variant 4' per 1 januari 2019 over te dragen aan de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente.
3. Inzet middelen programma binnenstad
Betreft de inzet van reeds beschikbaar gestelde middelen voor het programma Binnenstad. Per saldo budgetneutraal voor de begroting.
Diverse bijstellingen
4. Kapitaallasten - rente
De verlaging van de omslagrente leidt tot lagere rentelasten op de taakvelden. Hier tegenover staan lagere rentebaten op het taakveld 0.5 Treasury. Voor een toelichting wordt verwezen naar taakveld 0.5 Treasury (onderdeel 3.1).
5. Kapitaallasten - afschrijving
De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2019. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt dan wel later tot uitvoering komen, is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.